Файл обмена
Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/Подписант/ФИО.
Состав и структура документа
Сведения о налогоплательщике
Налогоплательщик - организация
Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/ИННЮЛ.
Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/КПП.
Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации
Код формы реорганизации (ликвидация)
Принимает значение:
0 – ликвидация |
1 – преобразование |
2 – слияние |
3 – разделение |
5 – присоединение |
6 – разделение с одновременным присоединением
ИНН организации
КПП
Наименование организации
ИНН организации
КПП
Налогоплательщик - физическое лицо
Фамилия, имя, отчество физического лица
ИНН физического лица
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
Номер контактного телефона
Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/Подписант/СвПред.
Лицо, подписавшее документ
Фамилия, имя, отчество
Сведения о представителе налогоплательщика
Обязательно для «ПрПодп»=2
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
Наименование организации - представителя налогоплательщика
Признак лица, подписавшего документ
Принимает значение:
1 – налогоплательщик |
2 – представитель налогоплательщика
Не выполнено условие присутствия элемента хотя бы одного из элементов Файл/Документ/НДПИ/ИсчУплНал или Файл/Документ/НДПИ/ИсчУплНалУг.
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (по КБК и ОКАТО)
Код бюджетной классификации
Код по ОКАТО
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, за исключением угля
Данные о количестве добытого полезного ископаемого по участкам недр
Данные о количестве добытого полезного ископаемого
Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего
налогообложению, по коду основания налогообложения
Значение коэффициентов
Код по ОКАТО
Серия лицензии на
пользование недрами
Номер лицензии на
пользование недрами
Вид лицензии на
пользование недрами
Код вида добытого полезного ископаемого
Код бюджетной классификации
Код единицы измерения количества добытого полезного ископаемого по ОКЕИ
Стоимость единицы добытого полезного ископаемого
Доля содержания химически чистого драгоценного металла
в добытом полезном ископаемом
Количество реализованного добытого полезного ископаемого
Выручка от реализации добытого полезного ископаемого
Налоговая база
Сумма налогового вычета
Сумма исчисленного налога
Определение стоимости единицы добытого полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости
Определение общей суммы расходов по добыче полезных ископаемых
Прямые расходы по добыче полезных ископаемых, произведенные в налоговом периоде
Остаток незавершенного производства на начало налогового периода
Остаток незавершенного производства на конец налогового периода
Сумма прямых расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым
Внереализационные расходы, относящиеся к добытым полезным ископаемым (в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 4 статьи 340 НК)
Косвенные расходы, относящиеся к добытым полезным ископаемым
Косвенные расходы, связанные с добычей полезных ископаемых и другими видами деятельности
Общая сумма прямых расходов, произведенных в течение налогового периода по всем видам деятельности
Сумма косвенных и иных расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым
Общая сумма расходов по добыче полезных ископаемых, произведенных в налоговом периоде
Определение суммы расходов по отдельным добытым полезным ископаемым
Определение суммы расходов по виду добытого полезного ископаемого
Код добытого полезного ископаемого
Количество добытого полезного ископаемого
Доля добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых
Сумма расходов по добыче полезного ископаемого
Код единицы измерения количества по ОКЕИ
Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, при добыче угля по участку недр
Данные о количестве добытого полезного ископаемого по участку недр
Данные о количестве добытого полезного ископаемого
Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего
налогообложению по налоговой ставке 0% (рублей)
Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего
налогообложению по общеустановленной ставке
Код по ОКАТО
Код вида добытого полезного ископаемого
Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, по участку недр
Сумма расходов, осуществленных (понесенных) налогоплательщиком в налоговом периоде и связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля в текущем налоговом периоде
Сумма расходов, осуществленных (понесенных) налогоплательщиком в налоговом периоде и связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля в текущем налоговом периоде всего
Материальные расходы
Расходы налогоплательщика на приобретение и (или) создание амортизируемого имущества
Расходы, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств
Остаток неучтенных при определении налогового вычета расходов на начало налогового периода
Сумма расходов, осуществленных (понесенных) налогоплательщиком и связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, включаемых в налоговый вычет и уменьшающих сумму налога за налоговый период, не превышающая предельной величины налогового вычета
Значение коэффициента Кт
Сумма налога, исчисленного при добыче угля на участке недр за налоговый период без учета налогового вычета
Предельная величина налогового вычета
Сумма налога, исчисленного при добыче угля на данном участке недр за налоговый период с учетом налогового вычета, подлежащая уплате
Остаток неучтенных при определении налогового вычета расходов, осуществленных (понесенных) налогоплательщиком и связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, на конец налогового периода
Расчет суммы налоговых вычетов по участку недр
Расчет суммы налоговых вычетов
Месяц и год возникновения права на налоговый вычет
Сумма налогового вычета, образовавшаяся на месяц и год возникновения права на налоговый вычет
Сумма налогового вычета, использованная в предыдущие налоговые периоды
Сумма налогового
вычета, использованная в налоговом периоде
Остаток суммы налогового вычета на конец налогового периода
Месяц и год окончания права на налоговый вычет
Код бюджетной классификации
Серия лицензии на
пользование недрами
Номер лицензии на
пользование недрами
Вид лицензии на
пользование недрами
Код единицы измерения количества добытого полезного ископаемого по ОКЕИ
Код формы отчетности по КНД
Дата формирования документа
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Налоговый период
Принимает значение:
01 – январь |
02 – февраль |
03 – март |
04 – апрель |
05 – май |
06 – июнь |
07 – июль |
08 – август |
09 – сентябрь |
10 – октябрь |
11 – ноябрь |
12 – декабрь |
50 – последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
71 – за январь при реорганизации (ликвидации) организации |
72 – за февраль при реорганизации (ликвидации) организации |
73 – за март при реорганизации (ликвидации) организации |
74 – за апрель при реорганизации (ликвидации) организации |
75 – за май при реорганизации (ликвидации) организации |
76 – за июнь при реорганизации (ликвидации) организации |
77 – за июль при реорганизации (ликвидации) организации |
78 – за август при реорганизации (ликвидации) организации |
79 – за сентябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
80 – за октябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
81 – за ноябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
82 – за декабрь при реорганизации (ликвидации) организации
Отчетный год
Год в формате ГГГГ
Код налогового органа
Номер корректировки
Принимает значение:
0 – первичный документ,
1 – 999 – номер корректировки для корректирующего документа
Код места, по которому представляется документ
Принимает значение:
120 – по месту жительства индивидуального предпринимателя |
213 – по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика |
214 – по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком |
215 – по месту нахождения правопреемника, не являющимся крупнейшим налогоплательщиком |
216 – по месту учета правопреемника, являющимся крупнейшим налогоплательщиком |
219 – по месту учета крупнейшего налогоплательщика – иностранной организации |
331 – по месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение иностранной организации
Идентификатор файла
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл
Версия формата
Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего
налогообложению
Код основания
налогообложения
Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего
налогообложению
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица
Код причины постановки на учет (КПП)
Код из Классификатора бюджетной классификации
Код из Классификатора налоговой документации
Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов
Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
Коды из Классификатора объектов административно-территориального деления
Код из Общероссийского классификатора единиц измерения
Код из Справочника перечня видов, групп добытых полезных ископаемых и наименований добытых полезных ископаемых
Дата в формате ММ.ГГГГ (01.1800 - 12.2099)
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1800 - 31.12.2099)